按照市委统一部署，2024年7月9日至9月10日，市委第二巡察组对平顶山市第二人民医院进行了巡察。

2024年10月23日，市委巡察组向市第二人民医院反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

（一）提高思想认识。院党委坚持把提高思想认识放在首要位置，多次召开专题会议，切实增强做好巡察整改工作的政治自觉和责任担当。2024年10月23日，召开了党委会议，研究部署落实巡察反馈意见，制定整改方案，同时召开了动员会，提出了具体要求。2024年11月28日召开了领导班子成员巡察整改专题民主生活会，结合巡察反馈意见进行深刻剖析、对照检查，提出了整改措施。

（二）加强组织领导。巡察整改意见反馈会后我院及时召开了专题党委会，研究整改方案，明确党委书记作为市第二人民医院全面从严治党第一责任人，对巡察整改落实工作负总责。其他院领导班子成员按照分工，负责抓好分管科室、分管业务和分院的整改落实工作。各相关部门、科室主要负责人为部门或科室整改工作“第一责任人”，扎实做好反馈意见的整改落实工作。

（三）突出问题导向。医院对巡察组提出的问题逐一对号入座，突出重点整改事项，明确了每个问题的整改目标、整改时限和责任人，确保有计划、有步骤地开展整改落实工作。各机关职能部门多措并举、加快推进、务期必成，确保了按时保质完成整改任务。

（四）坚持全面整改。院党委把巡察整改落实与推动当前重点工作紧密结合，坚持问题导向，印发了《市委第二巡察组专项巡察反馈意见整改工作方案》，进一步抓实责任分解，加大整改执行力度。建立整改落实台账，对整改任务进行“挂号”，并实时跟进，完成一件“销号”一件，确保件件有落实、事事有回音。对短期难以解决的问题，分期分批解决，对具备整改条件的问题，立即整改，确保效果。

在实施整改过程中，我院坚持以巡察整改为契机，坚持最大程度用好巡察成果，全面推进医院工作再上新台阶。

二、巡察反馈问题的整改落实情况

（一）落实巡视巡察整改主体责任有偏差，上一轮反馈问题整改不到位方面的整改情况。

1.整改主体责任压得不实,重点问题长期未整改。

（1）部分问题整改落实不到位。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是加快门诊医技楼建设，进一步改善医院门诊、医技就诊环境；完善《门诊多学科会诊》相关制度和文件，做好公示和宣传，让有需求患者实现一站式就诊。二是进一步强化服务意识。加强医务人员团队建设，持续改善服务态度；利用信息化手段简化就诊流程，减少患者等待时间；建立了统一规范的投诉受理流程，提供便捷的投诉途径；积极推进检查检验结果互认工作，减轻患者经济负担。三是加强医疗服务行为监管。建立健全医德医风考评机制，定期对医务人员进行医德医风培训，开展警示教育；完善医患沟通机制，建立患者沟通反馈渠道，及时解决问题。

（2）关键岗位长期未交流。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。医院制定印发了《重点部门和关键岗位轮岗交流制度》文件，已向市卫健委就医院关键岗位轮岗交流和缺职中层干部补充工作进行了汇报，待市卫健委出台相关规定后，按要求对长期未交流的关键岗位人员进行轮岗调整。

（二）贯彻落实上级医疗卫生决策部署不够有力、推动医院高质量发展步伐缓慢方面的整改情况。

1.落实国家公立医院改革决策部署不到位问题。

（1）统筹谋划不够。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是扶持建设重点专科。心血管内科、肾脏病科、疼痛科、神经外科获评河南省临床医学重点专科，获批平顶山市临床医学重点专科5个、平顶山市中医临床医学重点专科1个。二是提升医疗质量。定期召开医疗质量分析会，深入分析，针对性整改，并跟踪整改效果。三是完善科研管理制度。制定印发了《平顶山市第二人民医院关于印发〈科技创新奖励办法〉的通知（试行）》，已完成2021—2024年科研在线登记工作，并对在科研活动中取得突出成绩的科室和个人给予表彰和奖励。四是加大医学教育与人才培养力度。2024年我院继续医学教育项目完成率达到100%，选派30名优秀医务人员到上级医疗机构进修学习。五是全面提升医疗技术，建立医疗技术评估与引进机制，对于安全、有效且符合医院发展方向的技术，积极引进开展应用。六是提升医疗效率，动态调整病床分配和人员安排，加强手术室、检查设备等医疗资源的统筹管理，提高资源利用率。

（2）议事规则和决策程序不规范，民主管理落实不到位。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。一是修订印发了《院党委会议事规则》《院长办公会议事规则》《党委书记和院长定期沟通制度》，做到议事决策程序清晰，每名班子成员职责分明。二是严格执行一把手末位发言制度，确保决策程序合法合规。三是召开了职代会组长和专门委员会负责人联席会，推荐通过我院一名同志为全国先进工作者候选人，新一届工会委员会换届选举正在进行中。

（3）业财融合不够。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是业财融合已作为我院2025年度工作的重要内容，领导班子持续关注医院业财融合、预算管理、财务管理等工作的开展及成效。二是多次召开财务管理相关会议，研究了成本管理、内部控制、资产管理、预算管理等问题，并进行了全院范围的预算编制培训。三是已先后成立预算、运营、内控、资产等管理委员会，引进了全面预算管理系统，为编制预算、控制成本、精准管理提供了技术与数据支持。

（4）绩效考核指标设置不够合理。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是成立绩效考核小组，完善绩效考核制度。召开了绩效考核小组会议，确定了绩效考核指标以及考核工作流程，制定印发了《平顶山市第二人民医院绩效考核制度》。二是完善绩效考核指标体系，绩效考核指标中增设患者满意度评价、出院患者回访评价指标。

（5）薪酬分配激励作用发挥不明显。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是医院贯彻国家有关公立医院绩效改革精神，结合医院战略目标与发展方向，及时修订完善院级绩效核算方案。二是做好绩效方案的宣讲工作，让职工明白，做到绩效核算公开、透明。三是加大科室二级核算的监督，做到科室二级分配公开、透明。

（6）区域医疗联合体合作不够深入细致。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是提高医联体内县级医院的诊疗技术水平，根据受援医院专业需求，持续加大帮扶力度。二是与市区内医联体合作机构充分沟通，根据其业务发展，及时安排专家开展学术讲座、业务培训、查房等，同时，发挥传帮带作用，让基层医务人员免费到我院观摩学习进修，提高他们对常见病、多发病、慢性病等疾病的诊治能力。

（7）推进分级诊疗效率较低。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是根据省卫健委要求，我院启动医学检查、检验结果线上互认工作。二是按照市医保中心要求精神，我院进一步优化了市直职工的转诊转院流程。

（8）普通门诊数量与逐步减少要求不符。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是发挥三级医院的作用，增加专科门诊和专家门诊。二是按照分级诊疗原则，引导单纯开药的患者去基层医疗机构就诊。

2.提升医疗服务质效不够有力问题。

（1）内部运行管理委员会作用发挥不够明显。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。各管理委员会加强规范运行。一是医保基金监督管理委员会召开了加强医保基金监督管理专题会，制定问题清单，科室深入自查自纠，问题已整改落实到位。二是器械耗材管理委员会召开会议，对医疗设备和医用耗材申请进行规范管理。三是内部控制委员会、资产管理委员会已完善内控、资产管理相关制度。四是召开全院预算启动会，上线了全面预算信息系统，并开展预算编制培训，已完成全院预算的编制工作。五是护理管理委员会开展全院护理制度培训工作，定期组织相关人员对临床科室的护理质量进行督导检查、评价，并提出整改意见。六是医疗技术临床应用等8个管理委员会分别召开管理工作会议，并对病案、医疗器械、伦理等加强医疗质量管控，落实核心制度。

（2）疑难病例、死亡病例讨论等工作制度落实不到位。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是组织医护人员系统学习《疑难病例讨论制度》和《死亡病例讨论制度》等核心制度，并进行考核，确保每位医护人员都能熟练掌握相关制度的具体要求和操作流程。二是严格执行国家卫健委医疗质量安全核心制度相关要求，对有新技术新项目、潜在医疗安全风险的疑难病例、死亡病例进行讨论。三是强化监督检查和反馈机制。定期检查疑难病例和死亡病例的讨论记录，确保制度得到有效执行。

（3）质量安全委员会作用发挥不够充分。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是医院组织医教部、护理部、药学部等部门对18项医疗质量安全核心制度进行了细化和完善。二是每月组织召开医疗质量专题会议，围绕死亡病历、纠纷病历、重大医疗安全事件展开讨论，制定切实可行的措施。三是进一步完善了医院质量监测预警、考核评估等工作。

（4）护理质控未树立结果导向。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是在护理人员原定培训计划的基础上，及时组织学习最新护理质控标准、规范及指南。二是关注护理质量、患者满意度，以患者结果为导向，及时消除质控中发现的风险隐患。三是提升精细化管理水平，利用管理工具分析质控过程中发现的问题，制定整改措施，追踪整改效果，形成长效机制。

（5）院长质量查房制度执行不严。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。我院已完善院长行政查房制度，并严格执行有关要求。坚持每月开展院长行政查房至少1次，内容涵盖科室高质量发展调研、项目推进督导及安全生产检查等内容，通过现场检查、科室汇报、问题反馈、限时整改的方式推进了科室健康发展。

（6）国家三级公立医院绩效考核中多项指标得分较低。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。一是通过举办学术讲座、在职学习、进修深造及柔性引进等途径，加快人才梯队建设。二是出台《出院患者各项手术占比专项绩效考核方案》，2024年度出院患者手术占比较2023年增长了2.2%。三是提升国家室间质量评价的临床检验项目数，2024年比2023年新增38项。四是降低万元收入能耗支出，成立了运营管理委员会，加强节能降耗工作，更换了一批节能设备。五是通过提高医疗服务质量、拓展业务范围、增加医疗服务项目等措施，逐步降低资产负债率。

（7）医疗服务能力和质量监测中部分数据不达标。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。一是按照医院医疗类岗位各专业用人计划，向市委编办申请使用事业编制，用于平顶山市事业单位公开招聘联考招聘医疗专业技术人员，并已向市人社局报送公开招聘计划。二是逐步扩大日间手术数量，2024年度日间手术占择期手术比例较2023年增长了7.98%。三是增强科室和个人的质量意识，利用信息化平台实现精准化监管和考核监测数据，实施月、季、年目标考核与科学化管理。

（8）康复科病房场地未设置、医师人员配置短缺。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。因医院现有院区正在改造，目前业务用房紧张。医院已规划建设康复医学科病区及人才梯队，待新建门诊医技楼投入使用后，重点规划康复医学科发展。

（9）新城区分院难以满足辖区基础性医疗健康需求。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。我院新城区分院立足于内部挖潜，通过科室布局调整、功能合并、重新定位等措施，新扩展了业务用房5间，并新增治疗床位5张，进一步满足了辖区居民的健康需求。

3.推动医疗技术创新不足问题。

（1）培育重点专科办法不多。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。扶持建设重点专科，心血管内科、肾脏病科、疼痛科、神经外科获评河南省临床医学重点专科，获批平顶山市临床医学重点专科5个、平顶山市中医临床医学重点专科1个。我院完善了重点专科的管理办法，目前神经外科、胸心外科已引进人员，医院已投入资金用于重点学科发展，并采用绩效考核等多种管理方法用于培养学科。

（2）病种数量较少。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是加强培养专业人才，鼓励开展新技术新项目，并依据相关要求进行奖励。二是加强与知名医院及医疗团队技术合作，共享医疗资源和经验，提高整体诊治能力。目前由万峰院士工作站对我院胸心外科的冠脉搭桥手术、小切口搭桥手术、复杂瓣膜置换加搭桥手术等进行技术帮扶，下步我院将独立开展此类手术。三是逐步增加医疗设备配置，提高医疗技术水平。四是每个临床科室编码质控员针对临床专科疾病、手术操作的特点，负责临床医生培训，对出院病历首页进行质控，提高数据质量。

（3）临床科研人才培养力度不够。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。一是通过外请专家院内授课的形式，学习先进的科研理念、科研手段。二是选派人员外出学习先进的经验、做法，通过与上级医院交流、合作，搭建科研平台。三是在充分发挥老专家作用的同时，突出抓好中青年学术带头人的选拔、培养和引进。四是大力引进医学院校高才生、研究生和科技骨干，为我院科研队伍注入新鲜血液。目前我院已组织参加省内高校多场招聘，同时制定了人才引进管理办法并严格执行。

（4）技术性、实用性项目开展少。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。一是我院已下发科研相关管理制度及科技创新奖励办法，严格按照文件执行。二是合理配置科研资源，确保技术性和实用性科研项目能够获得足够的资金和人力支持。三是增加科研奖励性绩效，激发科研人员的积极性。

（5）科研项目经费投入不足。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。一是将科研预算编入2025年全院预算中，在编制预算时，充分考虑项目的实际需求和可行性。二是‌‌重点扶持省级重点培育学科、市级临床重点专科，加大对其的科研经费投入。三是我院制定印发了《关于制定科研基金管理办法（试行）的通知》，每月末财务部门根据当月医疗收入足额提取科研基金。

（6）智慧医院融合度不够。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是按照2025年电子病历五级的创建目标，医院成立了创建工作专班，数据库和系统进行了升级改造，人员培训已经完成，计划于2025年8月开始申报工作。二是按照智慧医院中的智慧服务和智慧管理的相关标准和规定，完成了项目管理、运维管理、档案管理等模块的前期市场调研工作，并填报了医院预算，将根据医院实际情况进行招标采购。三是医院康复治疗系统已投入使用，将持续跟进使用情况，根据使用科室的要求实时调整功能和流程。

（7）信息化建设较为滞后。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。我院对医技预约模块进行了优化，门诊患者24小时预约完成，住院患者逐步实现48小时预约完成，减少了患者排队时间，提升了患者满意度。针对互联网医院适用率偏低问题，我院加大了互联网医院宣传力度，优化了分配机制，提高了互联网接诊医生的积极性。

4.防范化解重大风险不够扎实。

（1）债权债务管理不善。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。我院运营管理委员会已开展优化预算、成本控制、财务分析等方面的工作，目前正逐步优化债务结构，通过调整债务结构，降低短期债务比例，增加长期债务比例，从而降低偿债风险。

（2）未研究制定应收账款清欠相关措施。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是运营管理委员会研究制定应收账款清偿措施，对应收账款的管理形成长效机制。二是财务科在实施应收应付及预付款业务时，对供应商进行全面查账，防止出错。三是财务科定期进行账龄分析，做好催收工作。

（3）防范化解风险工作制度不健全。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是深化平安医院建设，压实工作责任，梳理工作流程，保障了各项工作的顺利开展。二是完善治安管理制度，定期组织职工参加安全培训，增强全员安全意识和应对能力。制定反恐防暴工作制度、预案等，加强巡逻检查，排查安全隐患。三是加强消防安全管理，建立了《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范台账》，定期对易燃易爆物品进行检查。四是制定医患纠纷预防处置预案，依法妥善处理好医患纠纷。

（4）应急演练流于形式。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。我院制定印发了《平顶山市第二人民医院关于修订医院应急预案的通知》，各主责科室结合医院实际修订了卫生应急预案。内容涵盖了突发传染病疫情、医疗、护理、行政、后勤、安全保卫等。同时，组织开展应急预案培训及实战演练，提高了全院职工应对突发公共卫生事件的应急响应能力。

（5）反暴防恐、消防等要求落实不到位。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是加强消防安全培训及宣传，切实做好消防安全网格化管理，落实到每位值班人员的职责及负责区域。二是常态化、高频次开展科室消防演练并提前做好患者安抚工作，避免造成人员恐慌，职工对消防设施的掌握做到人人上手练，个个会应急。三是反暴防恐器材根据相关要求已陆续配备，并建立专项台账。四是对于易损坏的闭门器、疏散指示做到每日必查，当日整改并做好闭环管理工作。

（三）为民服务理念树得不牢，侵害群众利益问题和廉洁风险较为突出方面的整改情况。

1.树立患者需求导向不够明显问题。

（1）便民就医服务有差距。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是进一步优化检查预约系统和流程，高峰时段合理分流患者，根据具体情况提供延时服务，确保门诊患者24小时内完成检查。二是优化全院就诊流程，完善门诊综合服务中心服务项目，并对信息系统进行升级完善。三是根据患者需求增设便民服务设施，如增加了简易门诊排队叫号设备、增设共享轮椅等。四是严格执行首诊负责制，加强工作质量考核，做好优质服务。五是调整立体停车场收费标准。经过协商，立体停车场经营管理方已于2024年8月16日起降低了收费标准，与周边立体停车场收费标准保持一致。

（2）“看病贵”问题依然存在。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。一是我院完善了《国家基本药物使用制度》和《优先配备国家基本药物规定》，确保国家基本药物及时供应。二是加强与郑大一附院、省儿童医院、省肿瘤医院等医院的远程会诊工作，为48例复杂病症患者成功解决了诊断难题，争取了最佳治疗时机。三是我院严格遵守“三合理一规范”等各项政策，执行检验、检查结果互认，远程医疗、互联网医院等工作的开展与智慧医院建设同步进行。‌

（3）医患纠纷处理机制不健全。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是建立并完善了全院医患纠纷处理机制，建立了三级投诉制度。二是医院通过讲课、互动、讨论等方式，对全院各临床科室进行法律法规及医疗风险防范培训。三是对存在的医患纠纷，及时、妥善做好接待和沟通，引导依法依规处理。

2.侵害群众利益问题时有发生。

（1）存在诊疗行为不规范问题。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是组织医务人员学习临床诊疗规范、指南和法律法规，提高业务水平和职业道德素养，增强规范诊疗意识。二是健全医疗质量管理制度，加强监管，控制医疗费用不合理增长。完善处方点评、临床路径管理制度等，规范医疗行为。‌三是定期进行医疗服务质量的自查，发现问题及时纠正。加强与其他医疗机构的交流合作，借鉴好的经验做法‌。四是根据《平顶山市第二人民医院医保基金使用监督管理制度（试行）》《进一步加强医保基金监督管理工作方案》要求，各部门按照职责加强了医疗行为监管。

（2）医德医风建设抓而不实。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是建立党委主导、院长负责、党务行政工作机构齐抓共管的医德医风工作机制，落实“一岗双责”。二是加强对职工《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《河南省卫健系统医德医风九项倡议》的教育培训。三是严格落实医德医风“一票否决”制，将医德表现与医务人员晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核等直接挂钩。四是每月进行一次行风检查，监督检查医护人员医德医风，严格责任追究。

（3）存在违规收费问题。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是定期召开价格管理培训会议，加深对医疗服务价格政策的理解。二是通过抽查归档病历，及早发现问题，并抓好整改落实。三是医院组织物价科深入问题科室与责任人沟通，共同分析查找原因，制定整改措施，进一步规范收费行为。

3.药品、耗材、设备管理不规范问题。

（1）药品集中采购制度落实不到位。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是严格按照集采药品相关规定进行购进，现已完成集采药品18批次，共568个品规。二是医院组织药学部每月对集采制度执行情况进行督导检查。

（2）临时药品采购程序执行不严，临时转为正式采购药物程序不规范。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。医院药学部门加强审核，杜绝未经审批临时采购药品。临时转为常规药品的情况严格按照医院文件规定执行，并经过药事会讨论通过后，方可列入我院药品供应目录。

（3）医疗器械临床使用管理制度不健全。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是落实《平顶山市第二人民医院关于成立医疗器械临床使用管理委员会的通知》要求，持续履行管理委员会职责，完善《医疗器械临床使用管理制度》。二是组织开展医疗器械技术评估与论证、监测及评价等工作，监督、指导高风险医疗器械的临床使用与安全管理。三是组织开展医疗器械管理法律、法规、及政策培训，提出改进措施，确保临床合理使用。

（4）部分医用特殊耗材使用程序倒置。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。针对手术后再根据患者实际使用的耗材进行采购的现状，我院高度重视，逐步落实特殊耗材二级库管理，最终实现先采购后使用。

（5）高值耗材“双十”统计不完整、使用及记录不规范。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是已完整统计高值耗材“双十”情况，每季度对高值耗材“双十”进行点评。二是强化对病历的质量分析、反馈，规范临床耗材使用的具体临床指征记录。三是持续完善信息系统，医生共享耗材库信息，至少提供两种高值耗材供患者选择。

（6）涉嫌违规投放设备。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。已对相关违规人员进行了处理，并要求相关部门举一反三，避免此类问题再次发生。

4.项目监管不到位问题。

（1）涉嫌规避公开招标。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是已完成2020—2024年招标档案梳理工作。二是组织相关人员开展业务学习，严格按照市卫健委《关于印发平顶山市公立医疗卫生机构大型（大宗）医用设备招标采购管理办法（试行）的通知》和我院《关于修订规范招标程序的通知》要求开展工作。

（2）项目施工资质把关不严。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。严格执行我院招投标规章制度，对施工单位进行资质把关。招标项目在向院招标办递交招标申请中均注明对投标施工单位的资质要求，要求施工单位上报公司资质和人员配置表的证书原件，做到人证合一。

（3）项目实施管控不到位。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。医院加强对工程概算编制的管理。在概算编制过程中严格遵循科学、合理、准确的原则，事前认真论证，根据工程项目实际情况及市场需求进行编制，在工程设计、施工各阶段，严格概算指导作用，加强成本控制和风险管理，确保工程建设在概算内运行。

（4）解决工程项目遗留问题缺乏主动性。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是进一步明确职能科室职责，加强协作联动，实现项目建设信息及时共享。二是医院组织基建、审计、财务等职能科室对工程项目遗留问题进行专题研究，及时收集项目竣工验收、结算等资料，进行财务决算。

5.国有资产监管有漏洞。

（1）资产管理缺乏有效监督机制。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。一是医院资产管理委员会把资产管理作为2025年度工作的重要内容，领导班子持续关注资产管理工作的开展及成效。二是利用信息化管理工具，对医院各项资产进行实时追踪和管理，确保资产的准确记录和盘点。三是加强资产管理相关政策和法规的培训，让医院员工熟悉具体操作流程。

（2）推动资产保值增值有差距。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是资产管理委员会与运营管理委员提高认识、加强管控，对资产的监管形成长效机制。二是及时对库存资产进行盘点，核实账目，及时发现和处理问题。

6.党委领导作用发挥不够充分问题。

（1）政治理论武装做而不实；

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是院党委把意识形态工作纳入重要议事日程及党建工作责任制，从严落实“第一议题”制度。先后召开了3次医院意识形态工作专题会议，研究部署医院意识形态工作。二是进一步规范中心组学习制度，灵活运用制定计划深学、集中轮训讲学、交流研讨助学、干部分享共学等形式，先后进行了5次理论中心组学习。

（2）内部管理不够严格。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是开展纪律教育培训，增强监督执纪力度。二是加强合理用药政策培训与考核，严格做好处方审核和点评工作。三是进一步明确了审计工作的程序，加强了对工程预算、结算的审批制度流程管理。

（3）对下属单位监督指导不够。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。已将分院人事、业务、安全等工作纳入院本部科室管理，与本部科室同推进、同落实。

（4）院纪委监督责任履行不到位。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是加强党员对《中国共产党纪律处分条例》等廉洁自律条规的学习。二是对重点岗位上的“关键少数”开展定期和不定期的廉政谈心谈话。三是对各党总支、各党支部纪检委员进行业务培训，延伸监督链条，推动党支部制度化规范化建设。

7.选人用人职责履行不够有力问题。

（1）干部人才队伍建设统筹谋划不够。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。医院党委提高政治站位，坚持党管干部原则，以新时代党的组织路线为引领，结合医院实际对干部队伍建设工作进行专题研究谋划，研究制定了《平顶山市第二人民医院重点部门和关键岗位轮岗交流制度》，并根据医院中层干部缺职情况，对妇产科主任等15个中层干部岗位进行了选拔聘任工作，目前已全部到岗履职，进一步优化了干部队伍结构。

（2）破解人才队伍建设难题举措不多。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是积极参加中国·河南招才引智创新发展大会平顶山市人才项目签约仪式暨高层次人才恳谈会，聘请万峰院士（教授）及研究团队成立外籍院士专家工作站，以及“国之名医”工作室。二是经市卫健委批准，2024年面向社会公开招聘急需紧缺卫生专业人事代理人员9名，保障医院临床一线用人需求。三是通过河南省招才引智创新发展大会绿色通道引进了54名高层次人才。

（3）执行民主集中制不严格，选人用人把关不严。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是党委书记带头执行民主集中制，党委会会议按既定议程逐项进行，凡属重大问题按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党委集体讨论作出决定。认真执行党委书记末位表态制，严格按照议事规则作出决策。二是严格把好选人用人关。①加强学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》等选人用人有关文件精神，熟练掌握并正确运用、准确执行。②坚持党管干部原则，人事议题坚持以党委会议集体讨论的形式决定，规范讨论决策流程。③严格落实“凡提四必”，进一步规范选人用人程序，在干部选拔聘任前，周密制定民主推荐工作方案，按要求公布推荐职位、任职条件、推荐范围和有关要求，严格执行民主推荐程序。在干部任免讨论决定前听取纪检监察部门的意见，严格落实党委书记、纪委书记廉政意见“双签字”制度。

（4）存在“近亲繁殖”问题。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是院党委认真贯彻落实《事业单位人事管理回避规定》，在公开招聘、选拔聘任等工作中要求应聘人员、选拔人选主动报告与本单位工作人员亲属关系，并进行认真研判。二是研究制定《平顶山市第二人民医院工作人员利益冲突回避制度》并严格落实，进一步促进医院工作人员廉洁从政，规范权力行使，防止利益冲突行为发生。

8.基层党建工作落实不到位。

（1）党建与业务融合不深入。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是医院党委多次组织学习《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见（国办发〔2021〕18号）》，研究落实医院高质量发展的要求和措施。二是制定印发了《平顶山市第二人民医院“双培养”工作实施方案》《平顶山市第二人民医院党支部书记“双带头人”培育工程实施方案》，落实开展党支部书记“双培养”“双带头人”培育工作。

（2）发展党员不规范。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是对支部书记进行了党员发展流程、“三会一课”、主题党日、党费收缴等工作的集中培训。二是对党员发展中的直接相关责任人进行了相应的处理。

（3）组织生活制度执行不严。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是召开市第二人民医院党委巡察整改专题民主生活会，通过民主生活会达到红脸出汗和统一思想的目的。二是各党支部按时开展主题党日活动，严格落实领导干部双重组织民主生活会及“六规范”要求。

（4）党费收缴不严格。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是通过支部党员大会、“三会一课”、主题党日等形式对党员交纳党费义务进行学习。二是不定期对未交党费党员进行提醒。三是按照上级要求，每年一月份对当年党费收缴进行重新计算，周期为一年。

9.财务管理不规范问题。

（1）违规多头开设账户。

整改完成情况：阶段性整改任务已完成，但需持续坚持。我院对未经财政审批开设的7个银行账户进行清理，按照规定程序向财政部门申请审批。已完成1个账户的审批手续，其中2个账户已向上级部门提交完善审批手续的资料，正在审批中。其余4个账户待合作结束后再做处置。

（2）现金收支管理存在漏洞。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是财务部门认真履行工作职责，查漏补缺，持续做好各项财务工作。二是确保医疗收入及时入账，避免现金滞留。明确职责权限，确保不相容岗位分离，授权审批流程已经规范化。三是已完善公务卡制度，在下步工作中持续改进，长期坚持。四是利用电子支付系统、财务管理软件等，减少现金交易，提高财务管理的效率和准确性‌。

（3）财务审核把关不严、承担大额不合理支出。

整改完成情况：整改已完成，并长期坚持。一是规范财务流程，出纳在银行账户间互转资金时，按规定审批。二是加强信息技术支持，利用网络公开平台对票据的真伪进行验证，提高准确性。三是加强财务人员培训，确保掌握最新的财务规定和审核标准，能够熟练运用财务软件，提高财务团队的专业水平。

三、下一步整改工作安排

（一）进一步提高思想认识。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，引导全院上下筑牢拒腐防变的思想防线，把巡察整改工作作为重大政治任务一抓到底，切实把巡察反馈意见建议转化为改进作风、推动工作、加快发展的实际行动，以高质量巡察整改推动医院高质量发展。

（二）进一步推进全面从严治党。认真落实全面从严治党主体责任，督促班子成员履行好“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神，紧盯重要环节、重点岗位，强化廉政风险防控。常态化开展廉洁教育、警示教育，做到抓早抓小、防微杜渐，让干部知敬畏、明戒惧、守底线，推动医院政治生态持续向上向好。

（三）进一步建立健全长效机制。注重建章立制，针对巡察反馈的各类问题，聚焦工程项目、资金拨付、选人用人等关键环节，全面梳理排查廉政风险及制度漏洞，进一步完善制度建设，健全相关制度和工作流程。加强干部队伍教育管理，严格制度执行，加大督导检查力度，让制度“长牙”、纪律“带电”，使党员干部在受监督和约束的环境中工作生活，推动形成用制度管人管事管权的良好局面。

（四）持续推进卫生健康事业发展。院党委把整改落实市委第二巡察组反馈意见纳入医院改革发展之中，把巡察整改作为贯彻落实全会精神、完善制度机制的重要契机，持续深化医药卫生体制改革，聚焦医保支付制度改革、内部运营管理、关键岗位管理等方面，培育和发展新质生产力，为人民群众提供优质、高效、便捷的医疗服务。用落实巡察整改的动力和实效，推进医院高质量发展，为我市卫生健康事业高质量发展做出新的更大的贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0375-4975666

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中共平顶山市第二人民医院委员会    

2025年4月21日